事業報告
概況
- 令和5年度、全体供給高は1,068,551千円となりました。令和4年度供給実績1,460,069千円から▲391,518千円減少しました。令和4年9月末まで店舗運営をしていた事が供給高の大きな差です。現在は納品事業、宅配事業、葬祭事業の展開となっています。
- 人件費は計画比86.1％と計画内で執行されています。働き方改革を進め総労働時間の減少が要因です。職員給与は低迷していた期間は昇給などができおらず、令和5年度から新たに人事制度を設け給与改定を行い職員のベースアップを行いました。年度末には計画数値以上が確定しましたので、日頃の職員に報いるべく期末手当を支給しました。物件費は計画比79.8％と計画内で執行されています。各現場の経費削減策を実行しながらＬＥＤ電気に交換やエアコンの入替を行い、省エネ促進しました。
- 経常剰余金+84,815千円となりました。宅配事業の仲間作りが堅調に推移し利用件数が伸びた事、葬祭事業の内製化が進み粗利益率が向上した事、遊休資産の売却が進捗した事により本部経費の圧縮が進みました。組合員の皆様のご協力のおかげで2期連続の経営黒字となりました。
- 生協ひろしまから令和3年-令和4年2年間の宅配手数料減免（支援金）は、令和6年度から116,660千円を5年間で返済することになっていましたが、再建への追加支援を頂き、令和7年度からの返済になりました。こちらにより資金繰りが安定します。
1.事業報告
(1)供給事業(納品係)
実績 (千円) | 予算比 (％) | 前年比 (％) | |
納品係供給高 | 65,981 | 95.2 | 101.0 |
- 納品事業は工場内での売店や関連企業への納品、イベントなどの受託をしています。供給高は65,981千円で予算比95.2%（前年比101.0%）となり、計画は未達となりましたが前年を超過する結果となりました。
- 家庭会事業は年々の利用人数減少の影響を受け供給高の減少が顕著となり、また宅配事業のカタログと重なる部分もあるため納品事業単体では運営が厳しく、令和6年3月末をもって宅配事業に統合しました。
- 経常剰余金は+3,910千円で予算214.5％（前年比193.8％）となり予算と前年は大きく超過した結果、経営黒字となりました。
(2)宅配事業( 共同購入 )
実績（千円） | 予算比（％） | 前年比（％） | |
共購事業供給高 | 712,129 | 98.6 | 104.7 |
共同購入班 | 個配 | 合計 | ||
班数 | 組合員数（人） | 組合員数（人） | 組合員数（人） | |
令和5年度末 | 533 | 1,736 | 2,086 | 3,822 |
令和4年度末 | 532 | 1,785 | 1,852 | 3,637 |
前年比 | 100.2％ | 97.3％ | 112.6％ | 105.1％ |
- 宅配事業の供給高は712,129千円で予算比98.6%、前年比104.7%（前年差+31,985千円）となり、予算は未達ですが前年より超過進捗しています。
- 重点課題として仲間作りを強化しています。新規増件数は264人と伸長し、供給高増に結び付いています。
- 経常剰余金は+40,656千円で予算比132.9％（前年比45.1％）となりました。前年では生協ひろしまの減免分が加味され、大きく下回った数値になっていますが、こちらを除くと前年比106％となり計画と前年を超過した結果、経営黒字となりました。
(3)葬祭事業
実績（千円） | 予算比（％） | 前年比（%） | |
葬祭事業供給高 | 290,440 | 90.8 | 90.2 |
（メモリアル会員状況）
令和5年度末（人） | 令和4年度末（人） | 前年比（%） | |
メモリアル新規会員数 | 333 | 260 | 128.0% |
登録会員数 | 2,274 | 2,272 | 100.1 |
- 葬儀施行数は333件（前年▲45件）と前年比88.0％減少となりました。因島生協地域内の死亡者数が511名（前年595名）と全体でも昨年から減少した事も要因です。供給高は290,440千円で予算比90.8%（前年比90.2%）となり計画と前年未達となりました。
コロナ以降、葬儀参列者の減少が続いており葬儀の小型化が顕著に進んでいます。
- 当家との打合せ時には故人様へ最後の儀式として湯灌のおすすめをしています。湯灌施行数は159件となりました。重点課題にある専門業務（アシスタント・納棺・司会）等の内製化が前進したことや、原価交渉、仕入れ先の変更を行った結果、経常剰余金は＋40,250千円となり計 画と前年を超過し、経営黒字となりました。
(4)共済事業
令和5年度末（件） | 令和4年度末（件） | 前年度比（%） | |
<<たすけあい>> | 981 | 1,047 | 93.6 |
<<あいぷらす>> | 430 | 476 | 90.3 |
<<ずっとあい>>終身生命 | 13 | 11 | 118.1 |
<<ずっとあい>>終身医療 | 62 | 63 | 98.4 |
<<学生総合>> | 6 | 0 | - |
共済合計 | 1,492 | 1,597 | 93.4 |
- 満期・失効を含めた契約満了が急激に増え保有件数は減少傾向です。
- 職員のスキルアップを図るため、学習会を適時開催しました。
- 給付状況は265件（前年比58.1％）、給付額は19,546千円（前年比67.7％）となりました。令和4年はコロナウィルスの流行で件数、給付額とも増加をしていました。
対処すべき重要な課題
生協ひろしまをはじめ4団体からの全面的な支援を受け経営再建計画の只中ではありますが、事業は2期連続の黒字の結果となり回復しています。令和6年度からの3ヵ年計画においても現実的な再建計画が出来上がっており再建計画通り経営を進めていくことで確実に経営再建が果せると考えています。
2年間の出資金払い戻し停止措置をさせていただきましたが、令和5年度は予定以上の事業回復を果たし、令和6年４月には1年前倒しをして出資の払戻しができました。その中で減資や脱退申請の取り下げ、減額また増資がありました。組合員の皆様のご協力で実現できました事を改めて感謝申し上げます。
今後も役職員一同懸命に努力してまいります。組合員の皆様方のご支援、ご協力がなければ経営再建は成しえません。引き続きのご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
組合員数と出資金
令和4年度 | 令和5年度 | 前年対比 | |
組合員数（人） | 11,831 | 11,883 | 100.4 ％ |
出資口数（口） | 258,038 | 289,191 | 112.1 ％ |